㈠ 质量体系对客户财产安全及个人信息怎样规范
顾客财产是指，在组织的控制下或供组织使用的，由客户提供或购买，其所有权属于客户的零件、材料、包装、样品、设备、量具，包括客户的知识产权如图纸、技术资料等。如：
*构成产品的材料、部件或组件
*用于修理、维护或升级的产品
*最终产品的包装材料，包括可重复使用的包装，如包装箱
*代表顾客提供的服务（如将顾客的财产运到第三方）
*服务行业为顾客保管的财物（如停车）
*顾客提供的设备、设施和工装
*顾客知识产权包括提供的规范、图样
---对于客户财产，组织应对其进行验证、标识、保护和维护。在组织中应能清楚的识别哪些是客户的财产，应有不同于组织财产的标识。
---对于客户提供的零件、材料（包括包装材料）应建立账目，使用数量和剩余数量的记录，对于贮存环境也应控制，可参照组织内仓储管理的要求实施。
---对于客户提供的设备、量具，应分别按生产设备管理的要求执行预防性和预见性维护和按监视和测量设备的控制要求执行。
---对于客户提供的图纸、技术资料，应按《图纸技术资料管理程序》的要求管理，并做好保密。
---如果发现客户产品丢失、损坏或不适用的情况，必须予以记录并及时报告客户，与客户协商解决。
---当客户有提供工装、检具时，应对其进行永久性的标识，以便可以清楚的识别属于客户财产。标识的方式可以打钢印、标有客户名称与编号其他可行的措施。
顾客财产可包括知识产权和个人信息。
㈡ 顾客财产管理制度
法律分析：客户财产管理规定 1.目的 为确保客户所提供之财产(样品、图样)，均能有效的予以验证、储存并维护。 2. 范围： 2.1 客户提供的财产。 2.2 客户所指定的供货商所提供的财产。 3.相关文件及术语 3.1相关文件 《与客户沟通控制程序》 4. 职责： 4.1 接收：销售部。 4.2 验证：技质部。 4.3 储存与维护：销售部。 4.4 遗失与损坏通报：销售部。 5. 工作程序： 5.1 客户供应品由销售部接收和发放，并登录于《外来文件登记表》内。 5.2 客户财产之验证，由技质部依执行。 5.3 经验证合格之客户财产，由技质部负责保管。 5.4 客户财产遗失或损坏，由销售部联络并告知客户遗失或损坏原因，并做适当之处理。 5.5 客户财产若属知识产权(如商标、著作图面等)，应遵循客户要求或相关法令要求办理。 5.6 客户所提供之财产如非以实物交付，而以其它媒体方式交付，应明确标示其内容或名称。 6. 附件/表单 《外来文件登记表》
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第一条 为了保护民事主体的合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序，适应中国特色社会主义发展要求，弘扬社会主义核心价值观，根据宪法，制定本法。
第二条 民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。
第三条 民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。
㈢ 新标准没有要求对外部供方的财产进行管理
熊选国：根据我国刑法第三百八十二条第二款的规定，受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。这是修订后刑法的新规定。此类人员作为贪污罪的新型主体，在理解上有不少值得注意的问题。熊选国：第八届全国人大第五次会议审议刑法修订草案时，有的代表提出，贪污罪的主体中未能包括受国家机关、国有公司、企业、事业单位委托管理、经营国有财产的人员，不利于国有财产的保护。建议在贪污罪中增加一款：受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。由此可见，该规定完全是基于加强对国有财产保护的立法目的而设立。在我看来，理解这一点对于该规定的正确适用有着重要的指导意义。熊选国：可以这么说。你刚才提到的“特别贪污罪”的称呼，主要是着眼于犯罪主体方面的特殊性。“受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员”没有包含在“国家工作人员”的范畴之内，而是与“国家工作人员”并列的为贪污罪所特有的一类犯罪主体。熊选国：正是。从立法技术角度看，刑法第三百八十二条第二款是一个特别规定。据此，贪污罪的主体实际上有两种：一种是国家工作人员，另一种是“受委托管理、经营国有财产”的非国家工作人员。而受贿罪、挪用公款罪的主体只能是国家工作人员。熊选国：我认为这种见解是可取的。实践中，接受委托管理、经营国有资产，主要表现为承包经营、租赁经营国有公司、企业的形式。刑法第三百八十二条第二款的犯罪主体，也主要是指国有资产的承包经营人、租赁经营者。除此以外，还有基于临时聘用等原因对国有财产进行管理、经营的情况。从修订刑法时一些人大代表提出的理由看，这里的“管理、经营”主要是指对国有企业的管理、经营行为，包括小型国有企业的租赁经营、承包经营等经济行为。当然，其他国有财产也可以成为委托管理、经营的对象。委托的方式可以多种，但最为常见的是承包、租赁、临时聘用等。苗有水：实务界有的同志反对将“临时聘用”作为一种委托关系对待。他们认为，接受国有单位聘用而管理、经营国有财产的人员不属于刑法第三百八十二条第二款规定的受委托人员，主要理由是：这类人员已经属于该单位的工作人员，不存在委托关系。但持此观点的同志仍认为这类人员利用职务之便非法占有国有财产的行为构成贪污罪，而不是职务侵占罪，应直接适用刑法第三百八十二条第一款。这样就引出一个问题：究竟应当怎样评价“临时聘用”现象的刑法意义呢？熊选国：就长期聘用而言，我同意上述同志的意见，无需适用刑法第三百八十二条第二款，但临时聘用则不然。临时聘用人员利用职务之便非法占有国有财产的，由于这些人员尚未与国有单位形成固定的劳动、人事关系，难以认定其为国家工作人员。因此，将临时聘用的人员纳入该规定的受委托人员范畴，符合刑法保护国有资产的价值取向。苗有水：刑法第三百八十二条第二款规定的贪污罪与侵占罪的界限容易混淆。刑法第二百七十条规定，将代为保管的他人财物非法占为己有，拒不退还，数额较大的，构成侵占罪。理论界多数人认为，作为侵占罪对象的“他人财物”，既包括私人财物，也包括国有财物。那么，当“代为保管”国有财物的人将该财物非法据为己有时，是否可以适用“受委托管理国有财产”的规定而认定为贪污罪呢？实践中存在着两种观点。一种观点主张，“代为保管”是“受委托管理”的方式之一，由于刑法第三百八十二条第二款对国有财产采取了特别保护措施，对非国家工作人员将其合法管理下的国有财物非法据为己有的行为，应作为一种特别的侵吞国有财物的行为看待。这就是说，这种情况下形成特别法与普通法的竞合关系，适用特别法而排斥普通法。因此，受国有单位委托“代为保管”国有财物的人将该财物非法据为己有的行为，不能按照侵占罪定罪，而应当以贪污罪论处。另一种观点主张，“代为保管”与“受委托管理”是两个不同的概念。前者是指对财物的静态保管，保管人与被保管财物之间没有职务上的支配关系，而后者是指因受委托而取得一定职务，并且是一种动态的管理、经营，主要是指围绕国有财产的保值、增值进行的经济行为。因此，两种现象与不同的犯罪构成要件相对应，不能形成法条竞合关系，应当区分不同情况分别认定侵占罪或者贪污罪。哪一种观点较有说服力呢？熊选国：我倾向于同意后一种观点。这里应当准确把握“委托”的实质。这种“委托”派生出职务行为，即一定时期内对国有财产进行管理、经营；而“代为保管”则是针对特定财物而言的，具有一事一时的特征，不派生职务行为。不这样解释，就无法理解刑法第三百八十二条第二款规定的“利用职务上的便利”这一构成要件。某地曾经发生一起案件：一国有公司与另一公司做生意，成交后该国有公司将货款交给中间商，委托他带给对方公司。不料中间商将货款非法侵吞了。对该中间商应如何定罪？有人就认为应当援引“受委托管理国有财产”的规定认定贪污罪。我认为，此案按侵占罪处理较妥当。熊选国：两者是不同的概念。委派，是单位派出，实质是任命，带有行政性，被委派者在就委派事项是否接受委派上与委派方不是处于平等地位而是具有行政隶属性质。同时，被委派者接受委派后获得一定授权，在授权范围内独立从事公务活动，公务行为的结果具有独立的法律意义。委托，则是国有单位以平等者身份就国有财产的管理、经营与被委托者达成的协议，本质上是民事委托关系。当然，委托人可以根据委托协议对被委托人的活动进行监督，但双方不具有行政隶属关系。至于被委托人原来是属于委托单位内部人员还是外部人员无关紧要，只要双方在委托与接受委托上处于平等地位，就符合刑法第三百八十二条第二款的含义。苗有水：刚才提到，承包是“受委托”的一种方式。实践中发生的个人承包国有公司、企业的现象较为常见，但我似乎感到，由于承包形式十分复杂，在认定是否存在贪污行为时应具体问题具体分析。熊选国：不错。原则上说，国有企业的承包经营人利用职务之便，非法将企业的生产资料、利润占为己有的，应以贪污罪论处。但承包人利用非正常渠道占有本应属于其合法承包收益的，不应定贪污罪。此外，定额承包者占有或者支配本人上缴定额利润后的营利部分，也不宜认定为贪污。熊选国：依我看，受委托仅限于直接委托，不包括间接委托，而且，受委托人仅限于自然人。如果国有单位将国有财产委托给集体经济组织经营管理，该集体经济组织中的工作人员或集体经济组织所委托的人员，利用职务之便，侵吞、窃取、骗取该国有资产的，不构成贪污罪，应以职务侵占罪论处。相应地，接受委托管理、经营国有财产，必须是接受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体直接委托的，才可能构成贪污罪的主体。如果非国家工作人员接受国有独资公司以外具有国有资产成分的有限责任公司或含有国有股份的股份有限公司的委托，担任这些公司的经理或者其他经营管理人员，即便该公司是国有公司控股的有限责任公司或股份有限公司，也不能认为该人员与国有公司之间存在委托关系，而只能认为该人员与被控股的有限责任公司、股份有限公司之间存在委托关系，依照刑法规定可以认定为职务侵占罪的犯罪主体，不能认定为贪污罪的主体。此外，“转委托”的情况比较复杂，目前我们掌握的案例还不多，很难概括出普遍适用的处理原则。一般地说，对于国有企业的转包、转租现象，如果承办人、承租人的转包、转租行为是经过发包方、出租方同意的，则第二承包人、承租人应当取得“受委托管理、经营国有财产的人员”的地位，反之，则不能按此类人员对待。最高人民法院刑二庭庭长、法学博士熊选国立案庭审判员、法学博士苗有水
㈣ 供应商管理制度有哪些具体的
供应商管理办法
一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
㈤ 客户财产管理程序有哪些
玖玖泰丰，十年验厂老品牌，助您一次性通过验厂！以下资料由深圳玖玖泰丰企业管理顾问有限公司提供，
1 目的：
本文件用于验证、保护和维护客户提供的物品及对提供品进行有效的管制.
2 适用范围：
2.1客户为订单产品提供的物品(原料、辅料、样板、纸格等)
2.2客户提供本厂使用之设备、仪器等.
2.3客户之图纸/承认书等数据同时为外来文件,亦需依《文件管理程序》中外来文件之管理要求予以管制.
3 职责与权限：
3.1 业务部
3.1.1客户提供品的跟踪与联络
3.1.2客户提供品之点收,
3.1.3物品标示及存放
3.2行政人事部
3.2.1客户财产之管理
3.2.2客户财产使用之监督与维护
3.2.3客户文件数据之确认及管理
3.3 质检部
3.3.1客户提供的零件之检验.
3.3.2客户提供仪器仪表之检查
3.4生产部
3.4.1客户财产(设备)的维护与保管
3.4.2客户财产异常时的处理
3.5仓库
3.5.1客户财产之标示
3.5.2客户财产之保管
3.5.3客户财产之登录
4 定义：
无
5．作业流程图
6．作业说明
6. 1 客户提供品
由业务与客户联络,确认客户是否有相应之设备、仪器、原料、文件、样板、纸格等物品提供本司.若客户有以上物品提供本司时,本司应负责对其进行相应之管理与维护,保持其完整性及正确性.
6.2 验收
6.2.1.客供之原物料、辅料或零部件
6.2.1.a 零件到厂后由仓管员先行对其数量、料号、实物进行确认并点收,若有误时应立即知会生管或业务及时与客户联络,反馈此信息;若无误则开立可收料,交品管作相应之检验.
6.2.1.b 品管员依相应之规格图纸或客户规范进行检验,若有发现不良时需记录不良项目,并知会业务部及客户,讨论处理方式；依《检验与试验管理程序》相应要求进行处理.
6.2.1.c 客供品检验之不良品在无法判定其是否可用时,应与客户(或通过业务与客户)取得联络,进行讨论,在征得客户许可之情况下,方可投入使用,否则不得上线使用.
6.2.2. 客供设备仪器
6.2.2.a 客户之仪器或设备到厂后,业务部应协同生产部及质检部等部门对其进行确认,型号规格是否有误,是否有破损、少件等不良.若有异常时,业务应及时与客户取得联系,报告异常.并与客户讨论处理方法.
6.2.2.b 若客户之仪器或设备有软件时,应在验收时一并确认.
6.3登录与管理
6.3.1客供原物料、辅料或零部件
6.3.1.a 客供之原物料、辅料或零部件,经检验合格,需办理入库作业,仓管员作相应之进出料账目管理
6.3.1.b 客供物品之存产依《产品防护程序》之要求执行.
6.3.2客供仪器/设备
6.3.2.a 客户之仪器/设备经验收合格,仓库应立账管理,进行编号.
6.3.2.b 仪器/设备在使用前,质检部或设备管理人员制作《作业指导书》,并对相关人同培训,合格后方可使用.
6.3.2.c 使用中,仪器/设备应严格依本司《设备管理程序》及《测量设备管理程序》之要求进行保养及维护,确保其正常运行.
6.4报废、变更或废止
6.4.1客供原物料、辅料或零部件
6.4.1.a 客供品在加工中若有不良且无法维修时,生产部依《生产管制程序》之要求,作退料作业.
6.4.1.b 仓库之客供报废品,仓库应定期列出相应明细,传客户确认,以作补料或报废处理.
6.4.1.c 若因客户设计变更或另有要求,无法使用之零件,仓库亦应提供相应数量传客户,并依客户要求作报废、换料或其它处理.
6.4.2 客供之仪器/设备
6.4.2.a 客户之仪器/设备,在使用中若有异常,本司无法处理时,应及时知会客户,与其讨论处理方式.
6.4.2.b 客户之仪器/设备经多次维修已无法使用时,亦应知会客户,与其讨论是否作报废处理,经其同意后,方可作报废处理.报废方式依客户要求执行.
6 6.4.3以上所有客供品之处理均需要惩得客户认可，必要时请客户回签相应的申请资料，作为处理的依据。
7．参考文件:
《品质手册》
《文件管制程序》
《检验与试验管理程序》
《生产管制程序》
《测量设备管理程序》
《设备管理规定》
㈥ 客户财产管理规定怎么写
客户财产管理规定 1.目的 为确保客户所提供之财产(样品、图样)，均能有效的予以验证、储存并维护。 2. 范围： 2.1 客户提供的财产。 2.2 客户所指定的供货商所提供的财产。 3.相关文件及术语 3.1相关文件 《与客户沟通控制程序》 4. 职责： 4.1 接收：销售部。 4.2 验证：技质部。 4.3 储存与维护：销售部。 4.4 遗失与损坏通报：销售部。 5. 工作程序： 5.1 客户供应品由销售部接收和发放，并登录于《外来文件登记表》内。 5.2 客户财产之验证，由技质部依执行。 5.3 经验证合格之客户财产，由技质部负责保管。 5.4 客户财产遗失或损坏，由销售部联络并告知客户遗失或损坏原因，并做适当之处理。 5.5 客户财产若属知识产权(如商标、著作图面等)，应遵循客户要求或相关法令要求办理。 5.6 客户所提供之财产如非以实物交付，而以其它媒体方式交付，应明确标示其内容或名称。 6. 附件/表单 《外来文件登记表》
㈦ 求供应商管理制度
对你提的问题，回答如下，不一定使你满意，谨希望对你有帮助。
<供应商管理制度>
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4内容
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定内容
4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。
4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。
4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。
4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
㈧ 请教供应商管理制度
<供应商管理制度>
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4内容
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
㈨ 企业期末如何与供应商、客户进行往来款的对账程序、注意事项等
用友通标准版10.1
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理。
用友通标准版的客户价值：成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本。
1、财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
2、丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
3、流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
4、动态信息交互、实时企业随时管理；
5、保障投资、平滑安全升级；
总账
总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
项目管理
在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目（如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等）进行单独管理，“项目管理”为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。
以项目为中心，提供各项目的成本、费用、收入等相关汇总或明细信息
现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
财务分析
财务分析是决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，提供正确、客观的决策依据。
系统提供侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法；
工资：
工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。
工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。
自动完成计算、汇总生成各种工资报表，支持主要银行代发工资要求；
自动完成个人所得税，出具个人所得税扣缴申报表；
自动完成工资计提、分配，形成转账会计凭证进入总账管理系统。
固定资产：
完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等。
资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理。
资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的评估作业。
资产增、减、折旧分配等批量制单，自动结转总账。
票据通
包括票据模板设计（仅标准版）、批量套打、智能化录入、支票薄管理、数据查询；可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。
采购：
采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制；
整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：到货统计表、采购统计表、结算统计表、综合统计表等。
销售：
销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制；
整个销售业务处理，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售发货执行汇总表等。
库存：
库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。
整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。
核算：
核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、零售价法、个别计价6种计价方式；
支持多种暂估核算处理；
支持调拨、组装、拆卸、形态转换等商品核算特殊业务处理；
移动商务
提供移动用户随时查询信息，如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等，支持群发业务，全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；用友移动商务彻底打破了传统信息化系统应用的空间限制，大大拓展了应用模式和范围，符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势。
老板通
老板通模块与业务（采购、销售、库存、核算）模块集合使用，提供按业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况，从销售毛利、销售目标完成率进行企业经营分析，同时支持绩效考核，实时的银行查询，智能的预警信息等；为企业决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据，以财务、业务数据作为依据辅助决策，提供全方位多角度立体化的企业经营管理中心；
1.业务中心
销售信息中心：查看日常的销售统计数据，挖掘有价值的客户、货品、区域等信息，监督部门、人员销售情况，对比各种历史销售指标，及时了解规避风险。
客户往来中心：以客户为分析对象，分析客户价值及风险，全方位了解掌握客户销售行为与应收结算信息；
待处理销售业务/待处理采购业务：查看行中的销售和采购业务情况，了解、控制、监督进度，及时调整处理措施；
2.经营分析
销售毛利分析：按区域、客户、货品、部门、人员分析收入、成本、赢利情况，以效益为管理对象，合理分配资源，变规模管理为效益管理；
销售目标完成率分析：分析计划完成情况，便于掌控全年计划完成。
绩效考核：统计各部门、人员绩效，为进行考核提供依据。
3.财务监控：提供查询企业流动资产、负债结构、实时银行存款、当日、历史的款项交易记录，同时提供工行网银的窗口登陆，方便及时管理监督资金使用。
4.预警信息：直观、智能的了解各种危机及隐藏的各种风险，及时预警提示，便于第一时间发现、了解问题；全面、智能的将公司各种危机和隐藏风险第一时间、直接反映预警提示，提高工作效率，同时对企业敏感的业务管理信息直接监控；
㈩ 2016 iso13485 顾客财产管理程序 保密的健康信息是什么意思
我所理解的保密健康信息包含了：市场招投标的客户信息、临床评价中的试用患者和临床机构的信息、销售客户信息、三类植入医疗器械用户的个人信息、代加工的客户文件图纸等保密信息、售出后是市场反馈客户投诉包括不良事件不良反应返回的信息。是我所理解的，可能不对，也可能有遗漏，望大家给出意见。