㈠ 做貿易公司的鋼材采購怎麼樣一般是怎麼樣的流程與銷售之間有什麼關系
采購在好多人眼裡看起來很不錯，印象中應該能吃很多回扣啊，或是別人經常請你吃飯之類的。其實要真想做一個好采購是很不容易的。首先是你的領導對你的信任問題，如果沒有親戚關系的話在工作初期首要任務就是建立領導對你的信任感。這包括自身工作能力業務能力等各方面的表現足夠好，以讓領導對你說的話產生足夠的信任。這就等於成功了一半了。其次是業務能力。在鋼貿公司做采購也有好多情況，很有可能會接觸很多種金屬材料，這對專業知識和經驗是個比較大的考驗。一個新手采購在工作中肯定會吃虧上當的，當然這也是由一個職場新人進化成鋼鐵行業老油條的必經之路。
流程嘛大體為：
1:接收采購任務
2：開始市場詢價
3：比較價格，提貨位置，其它相關費用，發票方面和風險方面等各方面因素，並最終決定從哪家鋼廠或是哪家貿易商那裡采購。
4：提交辦款申請及辦理打款手續對采購工作進行實質性的操作。
和銷售之間的關系：
銷售人員會告訴你采購什麼樣的貨，比如銷售告訴你終端用戶只要好貨(大廠貨，小下差）你就要采購好的貨物。如果銷售告訴你用戶不太懂，差一點的貨也可以，你就要盡量找能把本次交易利潤做到最大且相對安全的貨物采購進來。
具體工作還很多，需要摸索著進行，祝你好運兄弟。
㈡ 我是剛從事鋼材采購的采購員，都需要了解哪些事情
新做采購復我認為最應該注意的制事項有以下幾點
1、所負責品項的制度流程，這樣會保證你不做錯事！
2、各業務環節的授權差異，根據授權的不同，其實也是反映此類業務的重要程度，另外還可以知道哪些事情是自己可以做主的，哪些事情是需要向上級進行請示的。
3、與供應商接觸時，不要輕易承諾，但也不要太急於表達自己的觀點，否則很容易被對方找到你的缺點。
4、對自己要有嚴格的要求，這個職業需要謹慎。否則很容易失去周邊同事的信任。
5、另外需要了解在工作過程中自己可以運用的資源是什麼，有利於工作的開展
希望對你有些用!
㈢ 某企業先需采購一批鋼材,需要經歷哪些過程在這個過程中,采購與付款子系統使用
看采購量多少，可以詢比價（量較少），也可以招投標（量較多），確認最終供應商，然後簽訂采購合同並根據合同條款付款（預付款、發貨款、到貨款、質保金等），一般是根據合同約定供應商帳戶電匯
㈣ 想從事采購行業，該如何入門呢
1.什麼樣的人適合做采購:
工科比文科更適合做采購,技術是觸類旁通的,不管你學機還是電,工科的那些知識還是可以作為采購基礎的,如果你不能了解所采購的東西的基本知識,是很難買到最合適的東西的.而采購中用到的商務和財務知識卻是可以短時間內學會的,悟性高的甚至做過一兩單就可以學會.反之,文科的學生卻很難在短時間內對商品的要求掌握透徹.
男生比女生更合適做采購,這主要是從差旅多應酬多而言的,其他的性格等等都是在工作中可以改變和優化的.
2.怎麼入行好:
我不建議畢業就入采購這行,最好在技術部門的底層先學點實際的東西,企業實際的技術和大學里學的畢竟不一樣,而同時你如果對采購有興趣可以有意識的接近采購部門或參與.一般來說,設計和進貨質量控制這兩個職能部門是最能接近采購的,其次是生產工藝.在此期間,最好能有意識的參與兩個環節:供應商的選擇,合同的條款擬定,積極點,多問是沒錯的,尤其是那些商務和財務條款的細節.我就是因為積極參與,被采購經理看中的.如果在同一家公司轉采購困難,那就跳槽,不用我教你怎麼偽造簡歷吧.
3.入門時期的策略:
一般大公司選擇供應商和購買是兩個獨立部門,當然是為了反貪.我的建議是進購買部門,因為選擇供應商所需要的能力和技巧還不是畢業兩三年的人能具有的,很容易給公司造成損失,自毀前途.而購買部門恰恰提供了這樣一個鍛煉人的機會.因為這個崗位是公司底層能接觸最多部門的崗位,主要包括設計(咨詢商品要求),選購(供貨條款),財務(付款),生產(采購需求,質量問題跟蹤),技術(試生產階段跟蹤),倉庫(庫存控制,收料和盤點),計劃(生產需求),質量(進貨檢驗和質量問題反饋跟蹤,ISO),進出口(清關與核銷),IT(ERP系統),這么多部門的人都需要你來協調,需要學會的技巧很多,最重要的是兩個,一是與人溝通的技巧,二是對整個供應鏈的掌握.
4.向下一個層次的發展:
上一個階段一般最多兩年就可以完全掌握,你也差不多27-28歲了,正是成家立業的好時候,這時候最佳策略是跳槽,如果本公司有升職機會最好,但一般很難.該學的都學會了,如果繼續做這樣的重復工作那是浪費你的青春.同樣偽造簡歷,至少向主管級別進軍.
5.進入初級管理層次需要的東西:
最需要的是提高自己的學歷,為再下一個階段做准備,這時候如果公司有這樣的培訓機會最好,沒有的話建議去讀個兼職MBA,不要怕吃苦,我就是因為這階段正好結婚生子,錯過了時間,至今後悔中.其次是學習一些管理人的技巧,MBA可以提供這樣的機會,你業余時間也可以自己買些這方面的書看看.最後是把整個供應鏈的知識提升到理論階段,你會發現很多你工作中碰到的問題在你學習的內容里幾乎都能找到理論上的答案.實際采購工作中唯一要做的事情其實就是成本控制.運用你在上一個階段學到的知識,和供應商砍價去吧,另外注意庫存的控制,這是很明顯快速可以在老闆面前表現自己的機會.
6.三十而立:
兩三年過去了,這時候你三十齣頭,有家有業有學歷,相信你的電話會被獵頭打爆的.這時候需要的是生活方式,平衡家庭和事業.我正在平衡中......
㈤ 建設用鋼材如何采購有什麼流程如果簽訂長期合同價格怎麼定
大宗物品采購應該採用招標形式,具體要點，主要原則，降低風險，條款以對回己方有利為目標;
1\確定建設期間內答需要供貨的時間長度， 評估期間價格走勢， 下跌或上漲
2、如果長期下跌趨勢，價格可以根據當時價格確認，隨行就市
3、如果今後可能上漲，就一次談好價格，以當下價格為准
4、鋼材國家是補貼有關運費的，如果采購量大，需要考慮這個因素， 每噸 100~200元不等。
5、鋼材的品牌要約定， 選用品牌，大鋼廠產品
6、價格如果雙方約定隨行就市的話，可以約定一個參考標准，如各地有公開的鋼材價格，雙方約定計算辦法，因為它與實際價格有偏差。
7、鋼材質量驗收標准要確認。
㈥ 五金模具廠采購管理流程
采購的流程基本如下：
需求單位提出需求--->確認明確規格--->供應商搜源--->報價，議價，談判--->確定單價，交易方式--->授予合同訂單--->跟催訂單--->按交期收貨--->驗貨，入庫--->對賬入賬--->付款--->資料歸檔
但采購過程的各個環節還需針對采購對象有更細部的管理，就五金模具廠來講，采購的物品主要有以下幾類：
1.原材料：模具鋼材，模具配件
2.耗材：機加工刀具，潤滑油
3.一般事務用品：文具等
針對不同的采購類別必須採用不同的采購策略，才能獲得對公司最有利的成本。
以上僅供參考。
㈦ 做鋼材外貿的流程與供貨是怎麼操作的
簡單清晰的外貿流程，對你認識外貿非常有幫助
外貿流程可能各公司的細節上有些細致的不同。但是大概流程是差不多的。
我自己總結如下：1.尋找客戶資源（然後，會涉及到詢盤，發盤，還盤，接受） 2.客人接受後，會要求樣品。（如果是新產品，有些公司的外貿業務都需要做跟單的工作，比如安排打樣。。。。。等等） 3.樣品確認好後，就可以等客人下單了； 4.客人打算下單，會與你們簽訂合同 5確認合同後，你們自己准備生產 6。合同中，會要求到付款方式（比如TT，信用證，等，如果是信用證，那得很麻煩了。）、 7.如果是TT呢，就要簡單得多，如果是信用證呢，而且要還注意是即期的還是遠期的，裡面的要求一定要符合，不然，銀行會拒付的，所以，如果是使用信用證，你得先翻翻書，好好學習信用證的使用，因為裡面可能會涉及到很多的單據。8。准備報商檢，報關（一般公司都有相關的部門，也有公司要求外貿業務員自己報的。） 9.准備出貨。出貨事宜，是之前要與客人商量好的，貨出哪裡？如果使用的TT，一般要求在出貨之前，貨款全部收到才發貨。 10。通知客人貨已經發送。 11.如果是信用證，就拿好信用證中所要求的單據去銀行議付。真是要感謝szfob，讓我快速成長起來; 找外貿客戶上szfob， 非常感謝深圳外貿論壇szfob，我已經在裡面的外貿采購信息版塊裡面找到了幾個客戶；裡面的采購信息質量不錯，而且會教你怎麼樣找客戶，裡面有很多招客戶的方法等； 怎麼樣進入深圳外貿論壇szfob？ 現在已經很出名了； 地球人都知道，搜索一下：szfob 或者是 外貿szfob或者是szfob論壇 就可以進入了； 怎麼樣記住這個論壇呢？sz是深圳的首字母拼音的縮寫，Fob就是大家非常熟悉的外貿交易術語，所以其實你只需要記住szfob，就可以學習好外貿了，請認准szfob ,畢竟只有深圳外貿論壇szfob才是全國最專業的外貿論壇；補充一些：1.付款方式一般在簽訂合同時就要協商好，然後根據付款方式來決定船走後代表貨物憑證的提單等單據該怎麼處理；2.結匯後國內還要牽涉到結匯核銷和退稅問題，這些需要配合不同貨物的國家退稅政策來決定；3.結匯付款除了TT.L/C.D/P現在好多亂七八糟的付款方式也有客人會提出，比如DA等。務必選擇最安全的結匯方式。 其中細節需要操作中慢慢掌握，就是大步驟這么多了。
㈧ 寶鋼采購廢鋼結款流程
上海寶鋼鋼鐵資源有限公司業務流程在ADONIX系統中的運用方案(初稿)撰寫人: 華拓軟體咨詢顧問撰寫日期: 2004-02版本號: V5.0基於對上海寶鋼鋼鐵資源有限公司的業務的了解，在幾次會議的討論基礎上，結合業務流程圖，將這些業務在ADONIX系統中的運用方案詳述如下：一、 采購流程：基礎設置：在采購業務中所涉及到的基礎資料主要包括以下三個方面：● 商業夥伴：在這部分主要是指向我們提供原材料的供應商。為方便輸入和查詢，我們建議在系統中對供應商使用如下編號規則：第一位區別是新華還是寶鋼資源的客戶，1為寶鋼資源，2為新華，接下來4位是國家統一的地區碼，以區別地區，後3位是序列號。● 產品：這部分的產品主要是指我們采購進來的可以加工的原材料，或直接出售的資材等，包括廢鋼，冷卻塊及報廢車輛等。其編碼分別為：廢鋼編碼共5位，詳見編碼方案。冷卻塊以A、B、C三個不同的等級來定義，報廢車輛根據車型來定義。● 主要經營部門：在寶鋼的組織結構劃分中，主要由營銷部門負責這部分的業務。1、 廢鋼采購流程:廢鋼的采購營銷部門首先會訂立一個一段時期內的采購合同，分不同時間進行收貨。在收貨時根據運輸的不同分為船運和車運兩種，因此在流程處理上也略有不同，船運先質檢後過磅，而車運則是先過磅再質檢。下面就針對這兩種不同的方式分別加以說明。A、 廢鋼采購船運流程：見附件B、廢鋼采購車運流程：見附件詳細流程說明：在系統中廢鋼的采購處理方式不論是船運還是車運都會先錄入一個采購合同，限定一個采購的總量。然後每次收貨時都通過采購訂單來實現。一車一單。由於在現有系統中訂單和合同並無關聯，所以為起到對合同總量的控制，我們在此處通過開發在每次訂單錄入時都要錄入一個合同號，系統會根據這個合同號進行匯總，從而達到對合同總量的控制。同時采購訂單會自動套用事先定義好的價格套，並且將扣雜的信息也在訂單上體現.
對於船運的廢鋼每車在過磅之前質檢會先在現場手工填寫一個申請單，此時質檢已對此車廢鋼進行定級，也就是具體的品名，此張單據同時也由質檢部錄入員將其錄入系統內過磅申請單並列印，然後由司機隨車帶至磅房，磅房調出這張單據進行稱重通過表頭自動讀取數量填入采購訂單，列印出磅單(計量系統內的單據)，調度指定庫位，司機按指定的位置卸貨，車輛回皮，系統根據前面所稱得的毛重減皮重得出凈重填入相應欄位，此時料管在系統內確認收貨，增加庫存，至此采購訂單（即磅單）不得再進行任何修改。生產部人員在系統中做匯總的工單進行虛擬加工，將所有采購的可剪切的品級轉換為剪切原料。與此同時營銷部門根據收貨的情況開結算單(將一段時間內此供應商的所有供貨情況匯總)給供應商，供應商同時根據結算單上的金額開具發票，營銷部人員將所收到的發票錄入系統采購發票，財務審核後產生應付賬款，在應收應付模塊中進行付款處理。對於車運廢鋼的處理不同於船運的是首先質檢部進行預檢，同時錄入系統過磅申請單並列印，由司機帶至磅房，司磅員調出訂單稱重並列印磅單（計量系統內的單據），調度指定庫位，然後司機拿剛才列印出的兩張單據到堆場卸貨，此時質檢調出訂單根據實際情況修改品名，隨後車輛回皮，系統根據前面所稱得的毛重減皮重得出凈重填入相應欄位，此時料管在系統內收貨，增加庫存，此時采購訂單不得再進行任何修改。生產部人員在系統中根據不同的品級做匯總的工單進行虛擬加工，將所有采購的可剪切的品級轉換為剪切原料。營銷部門根據收貨的情況開結算單給供應商，供應商同時根據結算單上的金額開具發票，營銷部人員將所收到的發票錄入系統采購發票，財務審核後產生應付賬款，在應收應付模塊中進行付款處理。采購入庫時對於實業公司存放在寶鋼資源的物料部分是不計成本的，這部分的物料也會在產品定義時進行區分（即在料號上加「S」來區別）。所以這部分物料的入庫不產生會計分錄。要達到以上功能所需二次開發的具體內容見附件＜二次開發記錄＞
會計分錄：在采購收貨時：借：原材料暫估貸： 應付賬款暫估在收到發票時：借： 原材料貸：原材料暫估或借或貸：應付賬款(采購發票與采購訂單的差異)如有預付款時：借： 銀行存款貸：預付賬款在付款時：借：應付賬款貸：銀行存款2、 廢舊汽車采購流程見附件廢舊汽車的采購是根據與上海市機動車回收服務中心簽訂的協議：凡上海市報廢的小客車、摩托車、崇明縣所有的報廢車輛均送至寶鋼資源拆解。但由於是被動接收且拆解業務經營時間短，現還無相應采購計劃。具體采購流程描述如下：見附件詳細流程說明：對於廢舊車輛的采購在系統內采購用一輛車一單的方式錄入采購訂單，在收車同時由質檢部分配車輛的序列號（系統自動分配序列號），車輛的序列號共10位，前8位表示車輛進來的年月及順序號，後兩位補0。實現以上流程所需開發的詳細內容見附件＜二次開發列表＞。會計分錄：在采購收貨時：借：原材料暫估貸： 應付賬款暫估在收到發票時：借： 原材料貸：原材料暫估或借或貸：應付賬款(采購發票與采購訂單的差異)如有預付款時：借： 銀行存款貸：預付賬款在付款時：借：應付賬款貸：銀行存款3、 冷卻塊采購流程：冷卻塊做為寶鋼的一項主營業務對其來說也是比較重要的，這部分現在主要是在外租的盛橋倉庫進行管理。主要流程描述如下：，見附件詳細流程說明：冷卻塊的采購處理由於是在盛橋倉庫進行管理，現在沒有連接入系統，所以我們採用先在系統外進行定級過磅，然後再錄入系統采購訂單，收貨，營銷部門根據合同開結算單，並且將收到的供應商發票錄入系統，財務付款。
會計分錄：在采購收貨時：借：原材料暫估貸： 應付賬款暫估在收到發票時：借： 原材料貸：原材料暫估或借或貸：應付賬款(采購發票與采購訂單的差異)如有預付款時：借： 銀行存款貸：預付賬款在付款時：借：應付賬款貸：銀行存款二、 生產流程基礎設置：在生產部分所涉及的基礎設置主要包括以下幾個方面：● 產品：這部分的產品主要指經過加工後的產成品，具體對於寶鋼業務來說就是經過剪切或切割的廢鋼，拆解後的汽配件，加工後的冷卻塊等。具體定義詳見編碼方案。● BOM物料清單：主要是對要下工單進行加工的產品而定的，主要有廢鋼加工及拆車BOM。● 生產技術數據：主要有工作中心、工藝路線、標准工序。● 倉庫信息：存放所有物料的倉庫及庫位。● 主要經營部門：生產部和拆車車間1、廢鋼加工廢鋼的加工是過程通過下生產工單及生產追蹤來完成的。具體流程如圖所示：見附件詳細流程說明：廢鋼的加工業務大致分兩種情況，一種是為了進行物料的轉換而做的虛擬加工，另一種是實際量的廢鋼的加工，這兩部分的加工均是通過下達工單的方式來處理的，由於工單上所必須的信息在實際業務處理上無法預先知道，故工單上的品名及數量是根據到某一時點時的磅單匯總而定，隨後錄入系統工單，進行追蹤入庫。在定義物料清單時我們定義一個不確定具體組件的物料清單，然後在工單的組件中「添加未估計到的原料」，這樣就即可以減少物料清單的維護量同時也可以根據我們的需要來進行工單的物料的追蹤。另外，在廢鋼的實際量的加工中有一類，即廢鋼的切割加工也是利用工單和追蹤的方式來進行處理的。具體做法是先在計量系統中列印出磅單，然後再通過報表匯總，將匯總的量做為工單上的量錄入系統工單，根據工單進行產品追蹤入庫。在這里需要在工單上加一個表頭欄位以區別切割加工的不同的對象產品。在工單錄入時進行選擇，同時也作為費用結算的標記。
會計分錄：借：生產成本－原材料貸：原材料借：剪切原料貸：生產成本－轉出2、廢舊汽車拆解：A、 整拆：見附件B、 零拆：見附件詳細流程說明：車輛的拆解有整車拆解和零星拆解兩種，在系統中的處理分別為：整車拆解時首先會將所有的配件都建立一個空的BOM表，即只有父項產品但不消耗組件。在下工單時由於車型的不同所能拆解出來的配件也不同，所以把不同的車型的工單做成一個模板，拆什麼車型就導入什麼車型的模板。然後在工單組件頁面中點右健選擇「未預見的物料」添加具體要拆解的車型。隨後進行物料追蹤時可分配具體的序列號(即具體到某一車型的某輛車)。在產成品追蹤時進行汽配件入庫，同時會代出該車的序列號，以便在查詢時可以追蹤到是哪一部車上拆下來的配件。配件的序列號為前8位和車輛一致，後兩位和車輛區別為01。為了查詢方便系統也會開發一張對照表，以序列號為線索將每一部車的質檢結果與拆解結果進行比對。零星拆解時也要建立空的BOM表，只是在下工單時手工去選擇要拆解的配件，但工單組件頁面不要選擇某一具體的車型，也不需要分配序列號，只是進行產品追蹤即可。這樣可以不減少車輛而增加配件。由於在配件入庫時要加上相應的序列號且要對應到某輛車上，所以在工單表頭上將加入一個欄位來錄入車輛的序列號，以便在對照表中查詢。以上業務中所需開發的內容將在附件＜二次開發列表＞中詳示。會計分錄：整拆領車及入庫時：借：生產成成－原料貸：庫存產品－原材料借：產成品－品種貸：生產成本轉出或借或貸：生產成本差異零拆入庫時：借：產成品－品種貸：生產成本轉出
或借或貨：生產成本差異拆車廢鋼及有色金屬的入庫（雜項）：借：產品－拆車廢鋼貸：生產成本差異3、冷卻劑加工：冷卻劑的加工業務主要是在盛橋進行，在系統中我們只是根據匯總的單據錄入工單，將冷卻劑原A、B、C級轉換成冷卻劑A、B、C級。同時也有一部分冷卻劑的加工是將冷卻劑C加工成剪切原料，同樣也是要通過工單來實現。具體流程如圖所示：見附件會計分錄借：生產成本－原料貸：原材料－品種借：費用貨：應付暫估三、 銷售流程：基礎設置：● 商業夥伴：這部分業務所指的商業夥伴主要是客戶，對於廢鋼的銷售主要是實業公司，而汽配件則會比較多元，另外就是一些資材的銷售客戶。客戶的編碼和供應商的編碼方式一樣。● 產品：這部分產品主要指對於加工後的廢鋼、消耗資材、汽配件、可利用品(買進賣出的及廠內生產過程中產生的廢管、廢板卷等經回收、分選或是當加工後有使用價值的鋼鐵產品)等.● 主要經營部門：這部分業務的主要的經營部門是營銷部。1、廢鋼銷售廢鋼的銷售我們是首先由營銷部錄入銷售合同，然後根據合同來進行對總量的控制。此功能將通過對合同的開發來實現。同時這部分基本上沒有象采購那樣嚴格的價格套的管理，但是也有對訂價的審批過程，這部分建議在系統外進行。對於廢鋼銷售具體流程如下：銷售至實業：見附件銷售至其它客戶：見附件詳細流程說明：廢鋼的銷售目前針對銷售對象的不同大致分兩種，一部分是銷售給寶鋼實業，另一部分是銷售給實業以外的其它客戶的。銷售給實業公司的這部分我們根據銷售計劃先在系統中錄入銷售合同。但由於要以實業公司的磅房計量及質檢結果為標准，所以建議在現階段在我們系統中先開過磅申請、磅房過磅，待實業公司的磅單返回，我們再手工在系統中進行比對，如有不同進行修改。然後倉庫人員在系統中做裝運、裝運審核，以確認出貨。營銷部定期開結算單，財務人員開發票並收款。
銷售給其它客戶的這部分是以我們自己的磅計量和對產品的定級為準的，但是要款到發貨，所以這部分的銷售是在系統中錄入銷售合同，根據客戶要求的本次裝運的量開裝運請求，列印出後由財務確認蓋章，隨後客戶拿此單到生產部裝貨。倉庫人員在系統內開過磅申請單、磅房過磅，倉庫人員在系統中做裝運、裝運審核，以確認出貨。還有部分貿易廢鋼比如盤條，是放在實業公司的倉庫的，寶鋼資源只有在賣出時才向實業公司進行采購，過磅也只過實業公司的磅，那麼這部分的銷售就手工在系統中錄入銷售訂單即可。銷售出庫時對於實業公司存放在寶鋼資源的物料部分是不計入我們的庫存成本的，這部分的物料也會在產品定義時進行區分。所以這部分物料的出庫只減少庫存量不產生會計分錄。其出庫的流程同樣也要開過磅申請單，磅房過磅，然後裝運，裝運審核。會計分錄：裝運審核：借：銷售成本貸：存貨發票：借：應收賬款貸：銷售收入和稅金收款：借：應收賬款貸：銀行存款如有預收款：借：預收賬款貸：銀行存款2、汽配件銷售這部分銷售流程基本上都是直接銷售，當場收款的方式。在系統中的具體流程如下：見附件詳細流程說明：對於車輛配件的銷售一般是直接銷售，現拆現賣，所以我們可以在系統外先開一張看樣單，客戶確認後，再在系統中錄入銷售訂單，同時產生工單傳到拆車車間，即拆車零拆，拆車車間拆解完配件要先入庫，
㈨ 初學采購，應該從哪裡入手
初學采購，先學習采購的基本知識。比如你要采購一批鋼材，流程如下：
1：首先得找供應商（尋源）；
2：引入供應商（要進行資格預審。符合公司或者個人要求的才可以）；
3：編制采購清單（需要買那些規格型號 品牌參數等）；
4：將采購清單發給供應商，讓他們報價（報價要按照你或者公司的要求進行）；
5：收取報價單（供應商把報價單做好後會發給你）；
6：拿到報價單後要進行比價（或者開標，鑒於新手先進行比價），同品牌 規格參數的當然價格越低越好；
7：可以通過我的鋼鐵網或者蘭格網進行價格檢驗（也可以通過當地的市場信息參考價比對），價格是否沒有問題；
8：選定讓哪家來供貨，也就是定標或者定廠家；
9：簽訂供貨合同（新手就簽訂采購訂單就行，訂單內容以采購清單為模板，再添加一些付款和供貨要求即可）；
10：跟進供貨情況，按照付款要求進行付款。
這就是完整的采購流程，買什麼東西都可以套用的！
作為10年的采購老鳥，希望對你有幫助，望採納！
有不懂的可以私信我，知無不言！
㈩ 外界工廠如何采購武鋼的鋼材 本公司需要一批鋼材（大約1000噸），采購武鋼的鋼材流程是怎樣的
具體的銷售過程不是很清楚。不過武鋼由專門的銷售公司負責。可以進武鋼的官網看看
http://www.wisco.com.cn/wisco/index.shtml
在產品展示里有具體的品種和聯系方式。產品推介、營銷體系等等都有。
武鋼股份營銷管理部（用戶服務辦公室）
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營銷戰略處 027-86214421
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