㈠ 做贸易公司的钢材采购怎么样一般是怎么样的流程与销售之间有什么关系
采购在好多人眼里看起来很不错，印象中应该能吃很多回扣啊，或是别人经常请你吃饭之类的。其实要真想做一个好采购是很不容易的。首先是你的领导对你的信任问题，如果没有亲戚关系的话在工作初期首要任务就是建立领导对你的信任感。这包括自身工作能力业务能力等各方面的表现足够好，以让领导对你说的话产生足够的信任。这就等于成功了一半了。其次是业务能力。在钢贸公司做采购也有好多情况，很有可能会接触很多种金属材料，这对专业知识和经验是个比较大的考验。一个新手采购在工作中肯定会吃亏上当的，当然这也是由一个职场新人进化成钢铁行业老油条的必经之路。
流程嘛大体为：
1:接收采购任务
2：开始市场询价
3：比较价格，提货位置，其它相关费用，发票方面和风险方面等各方面因素，并最终决定从哪家钢厂或是哪家贸易商那里采购。
4：提交办款申请及办理打款手续对采购工作进行实质性的操作。
和销售之间的关系：
销售人员会告诉你采购什么样的货，比如销售告诉你终端用户只要好货(大厂货，小下差）你就要采购好的货物。如果销售告诉你用户不太懂，差一点的货也可以，你就要尽量找能把本次交易利润做到最大且相对安全的货物采购进来。
具体工作还很多，需要摸索着进行，祝你好运兄弟。
㈡ 我是刚从事钢材采购的采购员，都需要了解哪些事情
新做采购复我认为最应该注意的制事项有以下几点
1、所负责品项的制度流程，这样会保证你不做错事！
2、各业务环节的授权差异，根据授权的不同，其实也是反映此类业务的重要程度，另外还可以知道哪些事情是自己可以做主的，哪些事情是需要向上级进行请示的。
3、与供应商接触时，不要轻易承诺，但也不要太急于表达自己的观点，否则很容易被对方找到你的缺点。
4、对自己要有严格的要求，这个职业需要谨慎。否则很容易失去周边同事的信任。
5、另外需要了解在工作过程中自己可以运用的资源是什么，有利于工作的开展
希望对你有些用!
㈢ 某企业先需采购一批钢材,需要经历哪些过程在这个过程中,采购与付款子系统使用
看采购量多少，可以询比价（量较少），也可以招投标（量较多），确认最终供应商，然后签订采购合同并根据合同条款付款（预付款、发货款、到货款、质保金等），一般是根据合同约定供应商帐户电汇
㈣ 想从事采购行业，该如何入门呢
1.什么样的人适合做采购:
工科比文科更适合做采购,技术是触类旁通的,不管你学机还是电,工科的那些知识还是可以作为采购基础的,如果你不能了解所采购的东西的基本知识,是很难买到最合适的东西的.而采购中用到的商务和财务知识却是可以短时间内学会的,悟性高的甚至做过一两单就可以学会.反之,文科的学生却很难在短时间内对商品的要求掌握透彻.
男生比女生更合适做采购,这主要是从差旅多应酬多而言的,其他的性格等等都是在工作中可以改变和优化的.
2.怎么入行好:
我不建议毕业就入采购这行,最好在技术部门的底层先学点实际的东西,企业实际的技术和大学里学的毕竟不一样,而同时你如果对采购有兴趣可以有意识的接近采购部门或参与.一般来说,设计和进货质量控制这两个职能部门是最能接近采购的,其次是生产工艺.在此期间,最好能有意识的参与两个环节:供应商的选择,合同的条款拟定,积极点,多问是没错的,尤其是那些商务和财务条款的细节.我就是因为积极参与,被采购经理看中的.如果在同一家公司转采购困难,那就跳槽,不用我教你怎么伪造简历吧.
3.入门时期的策略:
一般大公司选择供应商和购买是两个独立部门,当然是为了反贪.我的建议是进购买部门,因为选择供应商所需要的能力和技巧还不是毕业两三年的人能具有的,很容易给公司造成损失,自毁前途.而购买部门恰恰提供了这样一个锻炼人的机会.因为这个岗位是公司底层能接触最多部门的岗位,主要包括设计(咨询商品要求),选购(供货条款),财务(付款),生产(采购需求,质量问题跟踪),技术(试生产阶段跟踪),仓库(库存控制,收料和盘点),计划(生产需求),质量(进货检验和质量问题反馈跟踪,ISO),进出口(清关与核销),IT(ERP系统),这么多部门的人都需要你来协调,需要学会的技巧很多,最重要的是两个,一是与人沟通的技巧,二是对整个供应链的掌握.
4.向下一个层次的发展:
上一个阶段一般最多两年就可以完全掌握,你也差不多27-28岁了,正是成家立业的好时候,这时候最佳策略是跳槽,如果本公司有升职机会最好,但一般很难.该学的都学会了,如果继续做这样的重复工作那是浪费你的青春.同样伪造简历,至少向主管级别进军.
5.进入初级管理层次需要的东西:
最需要的是提高自己的学历,为再下一个阶段做准备,这时候如果公司有这样的培训机会最好,没有的话建议去读个兼职MBA,不要怕吃苦,我就是因为这阶段正好结婚生子,错过了时间,至今后悔中.其次是学习一些管理人的技巧,MBA可以提供这样的机会,你业余时间也可以自己买些这方面的书看看.最后是把整个供应链的知识提升到理论阶段,你会发现很多你工作中碰到的问题在你学习的内容里几乎都能找到理论上的答案.实际采购工作中唯一要做的事情其实就是成本控制.运用你在上一个阶段学到的知识,和供应商砍价去吧,另外注意库存的控制,这是很明显快速可以在老板面前表现自己的机会.
6.三十而立:
两三年过去了,这时候你三十出头,有家有业有学历,相信你的电话会被猎头打爆的.这时候需要的是生活方式,平衡家庭和事业.我正在平衡中......
㈤ 建设用钢材如何采购有什么流程如果签订长期合同价格怎么定
大宗物品采购应该采用招标形式,具体要点，主要原则，降低风险，条款以对回己方有利为目标;
1\确定建设期间内答需要供货的时间长度， 评估期间价格走势， 下跌或上涨
2、如果长期下跌趋势，价格可以根据当时价格确认，随行就市
3、如果今后可能上涨，就一次谈好价格，以当下价格为准
4、钢材国家是补贴有关运费的，如果采购量大，需要考虑这个因素， 每吨 100~200元不等。
5、钢材的品牌要约定， 选用品牌，大钢厂产品
6、价格如果双方约定随行就市的话，可以约定一个参考标准，如各地有公开的钢材价格，双方约定计算办法，因为它与实际价格有偏差。
7、钢材质量验收标准要确认。
㈥ 五金模具厂采购管理流程
采购的流程基本如下：
需求单位提出需求--->确认明确规格--->供应商搜源--->报价，议价，谈判--->确定单价，交易方式--->授予合同订单--->跟催订单--->按交期收货--->验货，入库--->对账入账--->付款--->资料归档
但采购过程的各个环节还需针对采购对象有更细部的管理，就五金模具厂来讲，采购的物品主要有以下几类：
1.原材料：模具钢材，模具配件
2.耗材：机加工刀具，润滑油
3.一般事务用品：文具等
针对不同的采购类别必须采用不同的采购策略，才能获得对公司最有利的成本。
以上仅供参考。
㈦ 做钢材外贸的流程与供货是怎么操作的
简单清晰的外贸流程，对你认识外贸非常有帮助
外贸流程可能各公司的细节上有些细致的不同。但是大概流程是差不多的。
我自己总结如下：1.寻找客户资源（然后，会涉及到询盘，发盘，还盘，接受） 2.客人接受后，会要求样品。（如果是新产品，有些公司的外贸业务都需要做跟单的工作，比如安排打样。。。。。等等） 3.样品确认好后，就可以等客人下单了； 4.客人打算下单，会与你们签订合同 5确认合同后，你们自己准备生产 6。合同中，会要求到付款方式（比如TT，信用证，等，如果是信用证，那得很麻烦了。）、 7.如果是TT呢，就要简单得多，如果是信用证呢，而且要还注意是即期的还是远期的，里面的要求一定要符合，不然，银行会拒付的，所以，如果是使用信用证，你得先翻翻书，好好学习信用证的使用，因为里面可能会涉及到很多的单据。8。准备报商检，报关（一般公司都有相关的部门，也有公司要求外贸业务员自己报的。） 9.准备出货。出货事宜，是之前要与客人商量好的，货出哪里？如果使用的TT，一般要求在出货之前，货款全部收到才发货。 10。通知客人货已经发送。 11.如果是信用证，就拿好信用证中所要求的单据去银行议付。真是要感谢szfob，让我快速成长起来; 找外贸客户上szfob， 非常感谢深圳外贸论坛szfob，我已经在里面的外贸采购信息版块里面找到了几个客户；里面的采购信息质量不错，而且会教你怎么样找客户，里面有很多招客户的方法等； 怎么样进入深圳外贸论坛szfob？ 现在已经很出名了； 地球人都知道，搜索一下：szfob 或者是 外贸szfob或者是szfob论坛 就可以进入了； 怎么样记住这个论坛呢？sz是深圳的首字母拼音的缩写，Fob就是大家非常熟悉的外贸交易术语，所以其实你只需要记住szfob，就可以学习好外贸了，请认准szfob ,毕竟只有深圳外贸论坛szfob才是全国最专业的外贸论坛；补充一些：1.付款方式一般在签订合同时就要协商好，然后根据付款方式来决定船走后代表货物凭证的提单等单据该怎么处理；2.结汇后国内还要牵涉到结汇核销和退税问题，这些需要配合不同货物的国家退税政策来决定；3.结汇付款除了TT.L/C.D/P现在好多乱七八糟的付款方式也有客人会提出，比如DA等。务必选择最安全的结汇方式。 其中细节需要操作中慢慢掌握，就是大步骤这么多了。
㈧ 宝钢采购废钢结款流程
上海宝钢钢铁资源有限公司业务流程在ADONIX系统中的运用方案(初稿)撰写人: 华拓软件咨询顾问撰写日期: 2004-02版本号: V5.0基于对上海宝钢钢铁资源有限公司的业务的了解，在几次会议的讨论基础上，结合业务流程图，将这些业务在ADONIX系统中的运用方案详述如下：一、 采购流程：基础设置：在采购业务中所涉及到的基础资料主要包括以下三个方面：● 商业伙伴：在这部分主要是指向我们提供原材料的供应商。为方便输入和查询，我们建议在系统中对供应商使用如下编号规则：第一位区别是新华还是宝钢资源的客户，1为宝钢资源，2为新华，接下来4位是国家统一的地区码，以区别地区，后3位是序列号。● 产品：这部分的产品主要是指我们采购进来的可以加工的原材料，或直接出售的资材等，包括废钢，冷却块及报废车辆等。其编码分别为：废钢编码共5位，详见编码方案。冷却块以A、B、C三个不同的等级来定义，报废车辆根据车型来定义。● 主要经营部门：在宝钢的组织结构划分中，主要由营销部门负责这部分的业务。1、 废钢采购流程:废钢的采购营销部门首先会订立一个一段时期内的采购合同，分不同时间进行收货。在收货时根据运输的不同分为船运和车运两种，因此在流程处理上也略有不同，船运先质检后过磅，而车运则是先过磅再质检。下面就针对这两种不同的方式分别加以说明。A、 废钢采购船运流程：见附件B、废钢采购车运流程：见附件详细流程说明：在系统中废钢的采购处理方式不论是船运还是车运都会先录入一个采购合同，限定一个采购的总量。然后每次收货时都通过采购订单来实现。一车一单。由于在现有系统中订单和合同并无关联，所以为起到对合同总量的控制，我们在此处通过开发在每次订单录入时都要录入一个合同号，系统会根据这个合同号进行汇总，从而达到对合同总量的控制。同时采购订单会自动套用事先定义好的价格套，并且将扣杂的信息也在订单上体现.
对于船运的废钢每车在过磅之前质检会先在现场手工填写一个申请单，此时质检已对此车废钢进行定级，也就是具体的品名，此张单据同时也由质检部录入员将其录入系统内过磅申请单并打印，然后由司机随车带至磅房，磅房调出这张单据进行称重通过表头自动读取数量填入采购订单，打印出磅单(计量系统内的单据)，调度指定库位，司机按指定的位置卸货，车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内确认收货，增加库存，至此采购订单（即磅单）不得再进行任何修改。生产部人员在系统中做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。与此同时营销部门根据收货的情况开结算单(将一段时间内此供应商的所有供货情况汇总)给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。对于车运废钢的处理不同于船运的是首先质检部进行预检，同时录入系统过磅申请单并打印，由司机带至磅房，司磅员调出订单称重并打印磅单（计量系统内的单据），调度指定库位，然后司机拿刚才打印出的两张单据到堆场卸货，此时质检调出订单根据实际情况修改品名，随后车辆回皮，系统根据前面所称得的毛重减皮重得出净重填入相应栏位，此时料管在系统内收货，增加库存，此时采购订单不得再进行任何修改。生产部人员在系统中根据不同的品级做汇总的工单进行虚拟加工，将所有采购的可剪切的品级转换为剪切原料。营销部门根据收货的情况开结算单给供应商，供应商同时根据结算单上的金额开具发票，营销部人员将所收到的发票录入系统采购发票，财务审核后产生应付账款，在应收应付模块中进行付款处理。采购入库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分（即在料号上加“S”来区别）。所以这部分物料的入库不产生会计分录。要达到以上功能所需二次开发的具体内容见附件＜二次开发记录＞
会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款2、 废旧汽车采购流程见附件废旧汽车的采购是根据与上海市机动车回收服务中心签订的协议：凡上海市报废的小客车、摩托车、崇明县所有的报废车辆均送至宝钢资源拆解。但由于是被动接收且拆解业务经营时间短，现还无相应采购计划。具体采购流程描述如下：见附件详细流程说明：对于废旧车辆的采购在系统内采购用一辆车一单的方式录入采购订单，在收车同时由质检部分配车辆的序列号（系统自动分配序列号），车辆的序列号共10位，前8位表示车辆进来的年月及顺序号，后两位补0。实现以上流程所需开发的详细内容见附件＜二次开发列表＞。会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款3、 冷却块采购流程：冷却块做为宝钢的一项主营业务对其来说也是比较重要的，这部分现在主要是在外租的盛桥仓库进行管理。主要流程描述如下：，见附件详细流程说明：冷却块的采购处理由于是在盛桥仓库进行管理，现在没有连接入系统，所以我们采用先在系统外进行定级过磅，然后再录入系统采购订单，收货，营销部门根据合同开结算单，并且将收到的供应商发票录入系统，财务付款。
会计分录：在采购收货时：借：原材料暂估贷： 应付账款暂估在收到发票时：借： 原材料贷：原材料暂估或借或贷：应付账款(采购发票与采购订单的差异)如有预付款时：借： 银行存款贷：预付账款在付款时：借：应付账款贷：银行存款二、 生产流程基础设置：在生产部分所涉及的基础设置主要包括以下几个方面：● 产品：这部分的产品主要指经过加工后的产成品，具体对于宝钢业务来说就是经过剪切或切割的废钢，拆解后的汽配件，加工后的冷却块等。具体定义详见编码方案。● BOM物料清单：主要是对要下工单进行加工的产品而定的，主要有废钢加工及拆车BOM。● 生产技术数据：主要有工作中心、工艺路线、标准工序。● 仓库信息：存放所有物料的仓库及库位。● 主要经营部门：生产部和拆车车间1、废钢加工废钢的加工是过程通过下生产工单及生产追踪来完成的。具体流程如图所示：见附件详细流程说明：废钢的加工业务大致分两种情况，一种是为了进行物料的转换而做的虚拟加工，另一种是实际量的废钢的加工，这两部分的加工均是通过下达工单的方式来处理的，由于工单上所必须的信息在实际业务处理上无法预先知道，故工单上的品名及数量是根据到某一时点时的磅单汇总而定，随后录入系统工单，进行追踪入库。在定义物料清单时我们定义一个不确定具体组件的物料清单，然后在工单的组件中“添加未估计到的原料”，这样就即可以减少物料清单的维护量同时也可以根据我们的需要来进行工单的物料的追踪。另外，在废钢的实际量的加工中有一类，即废钢的切割加工也是利用工单和追踪的方式来进行处理的。具体做法是先在计量系统中打印出磅单，然后再通过报表汇总，将汇总的量做为工单上的量录入系统工单，根据工单进行产品追踪入库。在这里需要在工单上加一个表头字段以区别切割加工的不同的对象产品。在工单录入时进行选择，同时也作为费用结算的标记。
会计分录：借：生产成本－原材料贷：原材料借：剪切原料贷：生产成本－转出2、废旧汽车拆解：A、 整拆：见附件B、 零拆：见附件详细流程说明：车辆的拆解有整车拆解和零星拆解两种，在系统中的处理分别为：整车拆解时首先会将所有的配件都建立一个空的BOM表，即只有父项产品但不消耗组件。在下工单时由于车型的不同所能拆解出来的配件也不同，所以把不同的车型的工单做成一个模板，拆什么车型就导入什么车型的模板。然后在工单组件页面中点右健选择“未预见的物料”添加具体要拆解的车型。随后进行物料追踪时可分配具体的序列号(即具体到某一车型的某辆车)。在产成品追踪时进行汽配件入库，同时会代出该车的序列号，以便在查询时可以追踪到是哪一部车上拆下来的配件。配件的序列号为前8位和车辆一致，后两位和车辆区别为01。为了查询方便系统也会开发一张对照表，以序列号为线索将每一部车的质检结果与拆解结果进行比对。零星拆解时也要建立空的BOM表，只是在下工单时手工去选择要拆解的配件，但工单组件页面不要选择某一具体的车型，也不需要分配序列号，只是进行产品追踪即可。这样可以不减少车辆而增加配件。由于在配件入库时要加上相应的序列号且要对应到某辆车上，所以在工单表头上将加入一个字段来录入车辆的序列号，以便在对照表中查询。以上业务中所需开发的内容将在附件＜二次开发列表＞中详示。会计分录：整拆领车及入库时：借：生产成成－原料贷：库存产品－原材料借：产成品－品种贷：生产成本转出或借或贷：生产成本差异零拆入库时：借：产成品－品种贷：生产成本转出
或借或货：生产成本差异拆车废钢及有色金属的入库（杂项）：借：产品－拆车废钢贷：生产成本差异3、冷却剂加工：冷却剂的加工业务主要是在盛桥进行，在系统中我们只是根据汇总的单据录入工单，将冷却剂原A、B、C级转换成冷却剂A、B、C级。同时也有一部分冷却剂的加工是将冷却剂C加工成剪切原料，同样也是要通过工单来实现。具体流程如图所示：见附件会计分录借：生产成本－原料贷：原材料－品种借：费用货：应付暂估三、 销售流程：基础设置：● 商业伙伴：这部分业务所指的商业伙伴主要是客户，对于废钢的销售主要是实业公司，而汽配件则会比较多元，另外就是一些资材的销售客户。客户的编码和供应商的编码方式一样。● 产品：这部分产品主要指对于加工后的废钢、消耗资材、汽配件、可利用品(买进卖出的及厂内生产过程中产生的废管、废板卷等经回收、分选或是当加工后有使用价值的钢铁产品)等.● 主要经营部门：这部分业务的主要的经营部门是营销部。1、废钢销售废钢的销售我们是首先由营销部录入销售合同，然后根据合同来进行对总量的控制。此功能将通过对合同的开发来实现。同时这部分基本上没有象采购那样严格的价格套的管理，但是也有对订价的审批过程，这部分建议在系统外进行。对于废钢销售具体流程如下：销售至实业：见附件销售至其它客户：见附件详细流程说明：废钢的销售目前针对销售对象的不同大致分两种，一部分是销售给宝钢实业，另一部分是销售给实业以外的其它客户的。销售给实业公司的这部分我们根据销售计划先在系统中录入销售合同。但由于要以实业公司的磅房计量及质检结果为标准，所以建议在现阶段在我们系统中先开过磅申请、磅房过磅，待实业公司的磅单返回，我们再手工在系统中进行比对，如有不同进行修改。然后仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。营销部定期开结算单，财务人员开发票并收款。
销售给其它客户的这部分是以我们自己的磅计量和对产品的定级为准的，但是要款到发货，所以这部分的销售是在系统中录入销售合同，根据客户要求的本次装运的量开装运请求，打印出后由财务确认盖章，随后客户拿此单到生产部装货。仓库人员在系统内开过磅申请单、磅房过磅，仓库人员在系统中做装运、装运审核，以确认出货。还有部分贸易废钢比如盘条，是放在实业公司的仓库的，宝钢资源只有在卖出时才向实业公司进行采购，过磅也只过实业公司的磅，那么这部分的销售就手工在系统中录入销售订单即可。销售出库时对于实业公司存放在宝钢资源的物料部分是不计入我们的库存成本的，这部分的物料也会在产品定义时进行区分。所以这部分物料的出库只减少库存量不产生会计分录。其出库的流程同样也要开过磅申请单，磅房过磅，然后装运，装运审核。会计分录：装运审核：借：销售成本贷：存货发票：借：应收账款贷：销售收入和税金收款：借：应收账款贷：银行存款如有预收款：借：预收账款贷：银行存款2、汽配件销售这部分销售流程基本上都是直接销售，当场收款的方式。在系统中的具体流程如下：见附件详细流程说明：对于车辆配件的销售一般是直接销售，现拆现卖，所以我们可以在系统外先开一张看样单，客户确认后，再在系统中录入销售订单，同时产生工单传到拆车车间，即拆车零拆，拆车车间拆解完配件要先入库，
㈨ 初学采购，应该从哪里入手
初学采购，先学习采购的基本知识。比如你要采购一批钢材，流程如下：
1：首先得找供应商（寻源）；
2：引入供应商（要进行资格预审。符合公司或者个人要求的才可以）；
3：编制采购清单（需要买那些规格型号 品牌参数等）；
4：将采购清单发给供应商，让他们报价（报价要按照你或者公司的要求进行）；
5：收取报价单（供应商把报价单做好后会发给你）；
6：拿到报价单后要进行比价（或者开标，鉴于新手先进行比价），同品牌 规格参数的当然价格越低越好；
7：可以通过我的钢铁网或者兰格网进行价格检验（也可以通过当地的市场信息参考价比对），价格是否没有问题；
8：选定让哪家来供货，也就是定标或者定厂家；
9：签订供货合同（新手就签订采购订单就行，订单内容以采购清单为模板，再添加一些付款和供货要求即可）；
10：跟进供货情况，按照付款要求进行付款。
这就是完整的采购流程，买什么东西都可以套用的！
作为10年的采购老鸟，希望对你有帮助，望采纳！
有不懂的可以私信我，知无不言！
㈩ 外界工厂如何采购武钢的钢材 本公司需要一批钢材（大约1000吨），采购武钢的钢材流程是怎样的
具体的销售过程不是很清楚。不过武钢由专门的销售公司负责。可以进武钢的官网看看
http://www.wisco.com.cn/wisco/index.shtml
在产品展示里有具体的品种和联系方式。产品推介、营销体系等等都有。
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